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Diária de Viagem - Empenho 1165/0

Data pagamento : 26/03/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
22/03/2024175,701165909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 984, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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